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          鐵嶺日報社2019年部門決算公開細則

          2020-09-17 12:47來源:鐵嶺日報社

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          鐵嶺日報社2019年部門決算公開細則



          附件:1

           

          目    錄

           

            第一部分  鐵嶺日報社概況

            一、主要職責

            二、部門決算單位構成

          第二部分  鐵嶺日報社2019年部門決算表

          一、2019年度收入支出決算總表

          二、2019年度收入決算表

          三、2019年度支出決算表

          四、2019年度財政撥款收入支出決算表

          五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

          六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、2019年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

          八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表

            第三部分  鐵嶺日報社2019年部門決算情況說明

          第四部分  名詞解釋

           

          第一部分 鐵嶺日報社概況

          一、主要職責

          鐵嶺日報社由原鐵嶺日報社、鐵嶺市文化產業發展辦公室及鐵嶺市互聯網傳媒中心三家單位整合而成;三家單位的性質分別為差額撥款事業單位、參照公務員全額撥款事業單位、全額撥款事業單位。

          1、主要職能

          鐵嶺日報社工作職責:《鐵嶺日報》是中共鐵嶺市委的機關報,是鐵嶺市委、市政府的理論宣傳陣地,鐵嶺日報社成立于1969年4月,地址位于鐵嶺市銀州區建設路15號。主要經營廣告業兼營鐵嶺日報出版和發行。

          鐵嶺市文化產業發展辦公室工作職責:策劃制定全市文化產業發展規劃,研究制定全市文化產業發展政策法規,協調指導全市文化部門發展文化產業,管理規范行業發展,協調指導全市文化體制改革工作。

          鐵嶺市互聯網傳媒中心工作職責:指導、協調、監督和管理全市各網站的宣傳信息業務和網絡文化建設,正確引導網上輿論,培訓網絡管理員隊伍。研判和處置互聯網、手機等有害輿情信息,提供重要網絡輿情信息。建設、管理及維護鐵嶺市綜合門戶網站“中國鐵嶺網”,鏈接市委、市人大、市政府、市政協及各縣(市)區、市直部門的網站,實現“一網知鐵嶺”。宣傳、推介鐵嶺,為鐵嶺營造良好的輿論環境。

          二、部門決算單位構成

          鐵嶺日報社為一級預算單位。

           

          第二部分 鐵嶺日報社決算公開表

          (鏈接以下部門決算表)附件.鐵嶺日報社2019年度決算公開表.xls


          一、2019年度收入支出決算總表

          二、2019年度收入決算表

          三、2019年度支出決算表

          四、2019年度財政撥款收入支出決算表

          五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

          六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、2019年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

          八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表

          第三部分 2019年鐵嶺日報社決算情況說明

          一、收支決算總體情況

          (一)2019年收入總計2176.37萬元。包括:

          1.財政撥款收入2176.37萬元,其中:公共預算財政撥款收入 2176.37萬元,政府性基金收入 0萬元。

          2.上級補助收入0萬元,主要是      收入。

          3.事業收入 0萬元,主要是      收入。

          4.經營收入0萬元,主要是      收入。

          5.附屬單位上繳收入0萬元,主要是      收入。

          6.其他收入0萬元,主要是       收入。

          7.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是      收入。

          8.上年結轉和結余0萬元,主要是       收入。

          收入增減情況。與上年相比,今年收入增加667.66萬元,增長44.25%,主要原因:是人員漲工資因素,及鐵嶺日報社采編平臺及鐵嶺新聞網的建設更新硬、軟件設備。

          (二)支出總計 2176.37萬元,包括:

          1.基本支出1481.99萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出1409.59      萬元,對個人和家庭的補助支出13.60萬元,商品和服務支出58.80萬元,資本性支出0萬元。

          2.項目支出694.38萬元,主要包括刊發遼報刊發《鐵嶺新聞》專版用款等業務支出。

          3.上繳上級支出 0萬元。主要包括         等業務支出。

          4.經營支出0萬元,主要包括         等業務支出。

          5.對附屬單位補助支出0萬元,主要包括         等業務支出。

          支出增減情況。今年支出增加667.66萬元,增長44.25%,主要原因:是人員漲工資因素,及鐵嶺日報社采編平臺及鐵嶺新聞網的建設更新硬、軟件設備。

          (三)年末結轉和結余 0萬元

          主要是部分未完成項目需下年度繼續使用的資金。與上年相比,今年結轉結余增加(減少)0元,增長(降低)%,主要原因:是。

          二、2019年部門財政撥款支出決算情況
          (一)總體情況

          2019年財政撥款支出2176.37萬元,其中:基本支出1481.99    萬元,項目支出694.38萬元。與上年相比,財政撥款支出增加667.66萬元,增長44.25%,主要原因:是人員漲工資因素,及鐵嶺日報社采編平臺及鐵嶺新聞網的建設更新硬、軟件設備。與年初預算相比,2019財政撥款支出完成年初預算的186.07 %,其中:基本支出完成年初預算的136.28%,項目完成年初預算的844.65%。

          (二)具體情況

          2019年財政撥款支出2176.37萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出233.43萬元,國防支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學技術支出0萬元,文化體育與傳媒支出1591.48萬元,社會保障和就業支出224.91      萬元,衛生健康支出46.07萬元。醫療衛生與計劃生育支出0萬元,節能環保支出0萬元,城鄉社區支出0萬元,農林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業服務業等支出0萬元,援助其他地區支出0萬元,國土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出80.48萬元,糧油物資儲備支出0萬元,其他支出0萬元。

          三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

          2019年一般公共預算財政撥款安排“三公”經費支出6萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費6萬元。

          1. 因公出國(境)費0萬元,主要用于     等,參加出國(境)團組0個,累計0人次。2019年因公出國(鏡)費比(上年)增減0萬元,主要是………。

          2.公務接待費0萬元,主要用于    等,2019年國內公務接待累計0批次,0人。2019年公務接待費比上年減少(增加)0萬元,主要是       等原因。

          3.公務用車購置費0萬元,主要用于    等,當年購置公務用車0輛。

          公務用車運行維護費3.54萬元,主要用于燃油及保險等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量2輛。

          2019年決算數比(上年)決算數減少3.53萬元,其中:公務用車運行費比(上年)減少3.53萬元,主要原因是減少公務用車3輛。

          四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1481.99萬元,其中:人員經費1423.19萬元,主要包括基本工資532.14萬元、津貼補貼184.68萬元、獎金0萬元、伙食補助費4.72萬元、績效工資254.46萬元、機關事業單位基本養老保險繳費183.92萬元、職業年金繳費55.63萬元、職工基本醫療保險繳費46.68萬元、公務員醫療補助繳費0.89萬元、其他社會保障繳費40.82萬元;住房公積金80.48萬元、其它工資福利支出25.17萬元、退休費0.15萬元、 撫恤金12.78萬元、獎勵金0.19萬元、其它對個人和家庭補助0.48萬元。日常公用經費58.80萬元,主要包括辦公費9.29萬元、印刷費0.44萬元、手續費0.10萬元、郵電費0.08萬元、取暖費19.46萬元、差旅費2.91萬元、維修(護)費4.17萬元、會議費0.17萬元、培訓費0.56萬元、勞務費7.88萬元、委任業務費4萬元、工會費費3.74萬元,公務用車運行維護費3.54萬元、其它交通費用2.46萬元

          五、其他重要事項的情況說明

          (一)機關運行經費支出情況

          2019年機關運行經費支出58.80萬元,比上年減少16.02萬元,降低21.41%,主要原因是厲行節約,嚴格壓縮單位各項開支。

          (二)政府采購支出情況

          2019鐵嶺日報社政府采購支出總額311.56萬元,其中:政府采購貨物支出290.56萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出21萬元。授予中小企業合同金額21.66萬元,占政府采購支出總額的6.95%,其中:授予小微企業合同金額21.66萬元,占政府采購支出總額的6.95%。

          (三)國有資產占用情況

          截至2019年12月31日,鐵嶺日報社共有車輛2輛,其中:副縣級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通訊用車2輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

          (四)預算績效管理工作開展情況

          根據財政績效管理要求,我單位組織對2019年度預算項目支出開展了績效自評,共涉及項目8個,涉及資金694.38萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)為100分。

          通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:一是財政資金使用效率還需提高;二是項目建設需要進一步強化管理;三是節約意識需要加強。

          下一步我單位將采取以下措施加以改進:一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任,強化績效理念,樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果,提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想,提高節約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況,高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準,更加符合實際,客觀科學。

          第四部分 名詞解釋

          1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

          2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

          3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

          4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

          6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

          7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

          8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

          9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

          12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

          13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

          14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          15.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          16.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

          17.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

          18.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

          19.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

          20.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

          21.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

          22.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

          23.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

          24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

          25.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

          26.社會保障和就業(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

          27.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

          28. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

          29.節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

          30.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

          31.交通運輸(類)成品油價格改革對交通運輸的補貼(款)成品油價格改革補貼其他支出(項):反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

          32.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

          33.援助其他地區支出(類)其他支出(款)其他(項):反映援助其他地區資金中的其他支出。

          34. 國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

                  35.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

          編輯:韓濤
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