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          鐵嶺日報社2018年決算公開

          2019-07-26 12:03來源:鐵嶺日報社

          【字體:

          附件:1

          部門決算公開情況細則

           

             

          第一部分  鐵嶺日報社部門概況

          一、主要職責

          二、部門決算單位構成

          第二部分  鐵嶺日報社部門2018年部門決算表

          一、2018年度收入支出決算總表

          二、2018年度收入決算表

          三、2018年度支出決算表

          四、2018年度財政撥款收入支出決算表

          五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

          六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

          八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

          九、2018年度“三公”經費支出情況表

          第三部分  鐵嶺日報社部門2018年部門決算情況說明

          第四部分  名詞解釋

           

           

           

          第一部分 鐵嶺日報社部門概況

          一、主要職責

              鐵嶺日報社工作職責:《鐵嶺日報》是中共鐵嶺市委的機關報,是鐵嶺市委、市政府的理論宣傳陣地,鐵嶺日報社成立于1969年4月,地址位于鐵嶺市銀州區建設路15號。主要經營廣告業兼營鐵嶺日報出版和發行。

              鐵嶺市文化產業發展辦公室工作職責:策劃制定全市文化產業發展規劃,研究制定全市文化產業發展政策法規,協調指導全市文化部門發展文化產業,管理規范行業發展,協調指導全市文化體制改革工作。

              鐵嶺市互聯網傳媒中心工作職責:指導、協調、監督和管理全市各網站的宣傳信息業務和網絡文化建設,正確引導網上輿論,培訓網絡管理員隊伍。研判和處置互聯網、手機等有害輿情信息,提供重要網絡輿情信息。建設、管理及維護鐵嶺市綜合門戶網站“中國鐵嶺網”,鏈接市委、市人大、市政府、市政協及各縣(市)區、市直部門的網站,實現“一網知鐵嶺”。宣傳、推介鐵嶺,為鐵嶺營造良好的輿論環境。

          二、部門決算單位構成

              共有3家預算單位,事業單位3家(參公事業單位1家,事業全額1家,事業差額1家)。

              納入鐵嶺日報社部門2018年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

          1.鐵嶺日報社

          2.原鐵嶺市互聯網傳媒中心

          3.原鐵嶺市文化產業發展辦公室

          第二部分 鐵嶺日報社部門決算公開表2018年度鐵嶺日報社部門決算批復表.xls


          附件:鐵嶺日報社部門2018年部門決算表

          一、2018年度收入支出決算總表

          二、2018年度收入決算表

          三、2018年度支出決算表

          四、2018年度財政撥款收入支出決算表

          五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

          六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

          八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

          九、2018年度“三公”經費支出情況表

          第三部分 2018年部門決算情況說明

          一、收支決算總體情況

          (一)2018年收入總計 1508.71萬元。包括:

          1.財政撥款收入 1508.71 萬元,其中:公共預算財政撥款收入 1508.71 萬元,政府性基金收入0 萬元。

          2.上級補助收入0 萬元。

          3.事業收入0 萬元。

          4.經營收入0 萬元。

          5.附屬單位上繳收入0 萬元。

          6.其他收入 0 萬元。

          7.用事業基金彌補收支差額 0萬元。

          8.上年結轉和結余0 萬元。

          收入增減情況。2018年,鐵嶺日報社部門決算收入1508.71 萬元,比上年增加9.40萬元,增幅0.63%,其中財政撥款收入1508.71 萬元,比上年增加9.40萬元,增幅0.63%,財政撥款收入同比增加的主要原因是人員工資的增加。

          (二)支出總計1508.71 萬元,包括:

          1.基本支出1239.07萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出1163.47萬元,對個人和家庭的補助支出0.78 萬元,商品和服務支出74.82 萬元,資本性支出0 萬元。

          2.項目支出 269.64 萬元,主要包括

          (1)鐵嶺日報社12345市長服務熱線采編人員工資保險及采編費用30萬元;

          (2)鐵嶺日報社《鐵嶺日報》刊登政府公報、公示費20萬元;

          (3)鐵嶺日報社遼寧日報刊發《鐵嶺新聞》專版全年經費180萬元;

          (4)鐵嶺日報社鐵嶺日報社采編采訪支出10萬元;

          (5)互聯網傳媒中心互聯網專線接入12萬元;

          (6)互聯網傳媒中心網絡輿情監測服務16.50萬元;

          (7)互聯網傳媒中心中國鐵嶺網服務器維護0.20萬元;

          (8)互聯網傳媒中心中國鐵嶺網服務器維護(配件)0.94萬元;

          3.上繳上級支出0 萬元。

          4.經營支出 0 萬元。

          5.對附屬單位補助支出 0 萬元。

          支出增減情況。2018年,鐵嶺日報社部門決算總支出 1508.71萬元,同比增加支出9.40萬元,增幅0.63%,其中:基本支出增加38.26萬元,增幅3.19%;項目支出減少28.86萬元,減幅9.67%。基本支出增加的主要原因是人員工資的增長;項目支出減少的主要原因為鐵嶺日報社項目的減少。

          (三)年末結轉和結余 0 萬元

              與上年年末結轉和結余0 萬元相比,今年增減0 萬元,增長(下降)0 %。

          二、2018年部門財政撥款支出決算情況

          (一)總體情況

              財政撥款支出決算反映鐵嶺日報社部門2018年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2018年度財政撥款支出1508.71萬元,其中:基本支出1239.07萬元,項目支出269.64萬元。與年初預算1244.40 萬元相比,2018年財政撥款支出完成年初預算的121.24%,其中:基本支出完成年初預算的 105.36 %,項目支出完成年初預算的394.55 %。

          (二)具體情況

              按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出263.47萬元,國防支出0 萬元,公共安全支出0 萬元,教育支出0 萬元,科學技術支出 0 萬元,文化體育與傳媒支出1097.35萬元,社會保障和就業支出 147.89 萬元,醫療衛生與計劃生育支出0萬元,節能環保支出 0 萬元,城鄉社區支出0萬元,農林水支出0 萬元,交通運輸支出0 萬元,資源勘探信息等支出0 萬元,商業服務業等支出0 萬元,援助其他地區支出0 萬元,國土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出0 萬元,糧油物資儲備支出0萬元,其他支出0 萬元。

          三、2018年“三公”經費決算情況說明

              2018年“三公”經費決算數7.07 萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務待費 0.04萬元,公務用車運行費7.03 萬元,公務用車購置0 萬元。2018年決算數比(上年)決算數減少8.02萬元,其中:公務用車運行費比(上年)減少7.97萬元,主要原因是厲行節約,加強車輛管理。

              公務用車購置及保有量5臺,國內公務接待累計批次2次、人數2 人。

          四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

              2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1239.07 萬元,其中:人員經費1163.47 萬元,主要包括基本工資507.84萬元、津貼補貼249.43萬元、獎金8.17萬元、伙食補助費9.88萬元、績效工資61.45萬元、機關事業單位基本養老保險費147.89萬元、職工基本醫療保險繳費54.89萬元、公務員醫療補助繳費1.60萬元、其他社會保障繳費15.38萬元、住房公積金88.58萬元、其他工資福利支出18.36萬元;公用經費74.82萬元,主要包括辦公費11.79萬元、印刷費0.15萬元、手續費0.12萬元、水費0.59萬元、電費12.06萬元、郵電費0.56萬元、取暖費19.46萬元、差旅費4.61萬元、會議費0.36萬元、培訓費0.44萬元、公務接待費0.04萬元、勞務費7.88萬元、工會經費2.32萬元、公務用車運行維護費7.03萬元、其它交通費用4.20萬元、稅金及附加費用2.50萬元、其它商品和服務支出0.71萬元;對個人和家庭的補助0.78萬元,主要包括退休費0.04萬元、生活補助0.05萬元、獎勵金0.16萬元、其他個人和家庭的補助支出0.53萬元。

          五、其他重要事項的情況說明

          (一)機關運行經費支出情況

              2018鐵嶺日報社機關運行經費支出0萬元,同上年相比沒有變化。

          (二)政府采購支出情況

              2018鐵嶺日報社部門政府采購支出總額29.64 萬元,其中:政府采購貨物支出17.44萬元,政府采購工程支出 0 萬元,政府采購服務支出12.20 萬元。

          (三)國有資產占用情況

                 截至2018年12月31日,鐵嶺日報社部門共有車輛5 輛,其中:副縣級以上領導干部用車0 輛,一般公務用車5 輛,一般執法執勤用車0 輛,特種專業技術用車0 輛,其他用車0 輛;單位價值50萬元以上設備 0 臺(套),單價100萬元以上專用設備 1 臺(套)。

          (四)預算績效管理工作開展情況

            根據財政績效管理要求,我單位組織對2018年度預算項目支出開展了績效自評,共涉鐵嶺日報社12345市長服務熱線采編人員工資保險及采編費用及互聯網傳媒中心中國鐵嶺網服務器維護(配件) 等項目8 個,涉及資金 269.64 萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100 %,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)為100 分。

            通過績效自評發現,我單位在財政預算資金管理中還存在以下問題:一是財政資金使用效率還需提高;二是項目建設需要進一步強化管理;三是節約意識需要加強。

            下一步我單位將采取以下措施加以改進:一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任,強化績效理念,樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果,提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想,提高節約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況,高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準,更加符合實際,客觀科學。

          第四部分 名詞解釋

          1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

          2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          4.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

          5.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

          6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

          7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

          8.“三公”經費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          9.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

          10.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

          11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

          12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

          13.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

          14.醫療衛生(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

          15.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映除上述項目以外其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

          16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

          17.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


          編輯:韓濤
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